目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于设立云南省邮政业安全发展中心的批复》〔云编办（2020）58号〕，云南省邮政业安全发展中心的主要职责是：

承担全省邮政业安全运行的监测、预警和应急管理相关事务性、技术性、辅助性工作；负责全省邮政业安全监管平台的运行维护和管理工作；承担全省邮政业消费申诉受理等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强“绿盾”工程应用。努力提升“绿盾”工程“两联项目”在线率，强化系统线上监管、巡查检查工作，加强与省邮政管理局沟通对接，推动全省绿盾工程与业务结合。扎实开展行业日常运行安全监测、预警，通过“绿盾”工程舆情监测系统、应急指挥系统及国家邮政业安全中心转办信息，做好邮政业舆情监测及应急处置。

2.大力宣传推广智能安检机和智能视频监控应用。深入基层寄递企业了解安检机和视频监控系统设备及运行现状，摸清全省寄递企业安检机和视频监控底数，积极宣传推动寄递企业投入智能设备，提升判断精度，保障行业安全。

3.做好末端网点信息化监管建设。完善各项前期准备工作，结合预算下达资金和业务需求，认真筹划项目实施，最大化提高项目绩效水平。积极与烟草、禁毒等相关部门沟通对接，充分利用邮政业大数据资源，探索建立信息预警模型，为全面提高全省行业管理信息化水平奠定基础。

4.做好申诉受理处理工作。依法依规受理处理全省邮政行业申投诉，在规定时限内妥善协调、及时处理申投诉案件，及时回访邮政业用户，做到件件有着落，事事有回音，切实维护当事双方合法利益。加强申诉中心工作人员学习培训及教育管理，加大对邮政快递企业的法律法规宣传，督促邮政快递企业不断提高服务质量，让广大邮政业用户满意。

5.抓好中心自身建设。认真履行好主体责任和“一岗双责”，发挥党建引领作用。保障中心干部职工权益；积极申报编制使用，按照规定开展好信息技术方面人员招录工作，不断壮大中心队伍力量。做好固定资产管理，盘活使用好国有资产。继续建立健全内部管理规章制度，确保中心各项工作有章可循。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省邮政业安全发展中心共设置5个内设机构，包括：综合管理科、消费申诉科、数据管理科、技术科、应急管理科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省邮政业安全发展中心作为二级预算单位纳入云南省交通运输厅2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省邮政业安全发展中心2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省邮政业安全发展中心2023年度无政府性基金收入、国有资本经营收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公经费”，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省邮政业安全发展中心2023年度收入合计364.42万元。其中：财政拨款收入364.42万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少178.30万元，下降32.85%。其中：财政拨款收入减少178.30万元，下降32.85%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因一是2023年度1名职工辞职，人员经费收入相应减少。二是2023年较2022年减少一个项目，项目支出收入相应减少。

二、支出决算情况说明

云南省邮政业安全发展中心2023年度支出合计364.42万元。其中：基本支出215.96万元，占总支出的59.26%；项目支出148.45万元，占总支出的40.74%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少178.30万元，下降32.85%。其中：基本支出减少35.21万元，下降19.48%；项目支出减少213.51万元，下降58.99%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因一是2023年度1名职工辞职，人员经费支出相应减少。二是2023年较2022年减少一个项目，项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省邮政业安全发展中心机构正常运转的日常支出215.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出202.76万元，占基本支出的93.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.21万元，占基本支出的6.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省邮政业安全发展中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148.45万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：开展“数字邮管”监管平台优化升级及三级等保建设维护；开展“绿盾工程”信息系统运行维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省邮政业安全发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出364.42万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少178.30万元，下降32.85%,主要原因一是2023年度1名职工辞职，人员经费支出相应减少。二是2023年较2022年减少一个项目，项目支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出20.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于单位社会保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出15.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出310.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.09%。主要用于单位基本支出及项目支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于单位住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省邮政业安全发展中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度云南省邮政业安全发展中心无“三公”经费预算，故未产生“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度云南省邮政业安全发展中心无“三公”经费预算，故未产生“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省邮政业安全发展中心为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省邮政业安全发展中心资产总额57.72万元，其中，流动资产11.14万元，固定资产46.58万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加5.59万元，其中固定资产增加2.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，云南省邮政业安全发展中心政府采购支出总额84.35万元，其中：政府采购货物支出10.28万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出74.07万元。授予中小企业合同金额10.28万元，其中：授予小微企业合同金额10.28万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

附件：

1.云南省邮政业安全发展中心2023年度部门决算表

2.云南省邮政业安全发展中心2023年度国有资产占用情况

3.云南省邮政业安全发展中心2023年度绩效自评表