目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分   单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省交通运输厅所属事业单位机构编制方案〉的通知》(云编办﹝2018﹞229号)批复,省公路局主要职责：承担普通国省干线公路养护，参与国省干线公路规划编制，承担养护计划上报、数据库建设，参与研究制定公路养护制度。承担全省及国家区域性突发灾害的公路应急保障。除上述职责外,按照省交通运输厅工作安排,还承担全省农村公路养护指导和监督检查；全省高速公路建设监管、营运高速公路养护及其安全生产的监管，以及省政府和省交通运输厅授权实施的公路建设项目的管理。

（二）重点工作概述

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。这一年，全局上下全面学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标和交通强省建设任务，认真落实省委、省政府和交通运输部、省交通运输厅的部署要求，扎实开展主题教育，聚焦主责主业，全年投入养护资金25亿元、完成公路固定资产投资8.58亿元，圆满完成各项年度目标任务。

1．公路养护管理成效明显、优势巩固

（１）路况水平稳步提升。出台《云南省公路局普通国省道公路日常养护管理实施办法》，加强和规范日常养护管理，公路日常巡查和经常检查质量明显提升，顺利完成3642座桥梁、188座隧道定期检查和技术状况评定、2023年公路基础数据采集更新。投入日常养护资金7.38亿元，耗用养护沥青2.31万吨，处理路面病害507.16万平方米，封闭路面裂缝328.87万米。调整普通国省道公路网规划，持续优化路网布局。局管普通国省道综合优良路率达到77.5%，比上年提升1%。

（２）专项工作扎实推进。实施路面预防及修复养护518.1公里、公路安全设施精细化提升工程1908公里，修复改造桥隧135座。完成寻甸县功山镇红土洞村下穿通道涵及引道工程和G214凤凰山隧道、G227澜沧江大桥整改。督导国边防公路加速建设，推进独龙江公路提升完善养护工程、独龙江公路管理所搬迁项目。世行项目顺利完成，获世界银行“非常满意”评级。普通国省道公路沿线外来入侵物种普查全面完成。

（３）绿色养护持续深耕。深入学习贯彻习近平生态文明思想，深入落实绿美交通建设三年行动，开展绿美公路劳动竞赛，建成绿美普通国省道2208公里，指导建成绿美高速1724公里、绿美农村公路20465公里，积极申报绿色低碳交通强国建设专项试点项目。深刻汲取环保督察教训，完成水城拌合设备环保整改，全面摸底拌合设备环保隐患，召开省公路局生态环境保护暨“双碳”工作领导小组第一次全体会议，全面提升生态环保意识。

2．应急保障体系逐步优化、日趋完备

（1）完善应急管理机制。完成玉溪、迪庆、西双版纳应急装备物资库建设，实现16个州市全覆盖，申报普洱、保山2个增强型国储中心。制定人员配置、物资储备调度管理办法，统一储备标准，完善装备标识。修订综合应急预案，规范应急响应标准与流程。

（2）提升风险防范应对能力。严格制定训练大纲，组织开展突发事件实战化应急演练，提升应急队伍单兵素质和协作能力。参加应急管理部“应急使命·2023”高山峡谷地区地震灾害空地一体化联合救援演习、全国公路交通军地联合应急演练。及时有效处置保山“5·02”地震、德宏“7·28”泥石流等自然灾害突发事件。高效做好昭通镇雄“1·22”山体滑坡灾害处置和极端天气公路保通保畅，获省政府领导表扬。

3．监管指导不断深入、协同高效

（1）高速公路监管效能持续增强。顺利完成“能通全通、互联互通”工程建设进度跟踪评估和月督查工作，都香、三清（昆明段）、宾鹤、瑞孟高速分段通车，永金高速全线通车。开展运营国家高速公路日常养护季度巡查，督促整改隐患899处，实施安全设施精细化提升工程1033段共802公里。组织开展国家高速公路养护管理评价及路况服务质量考评工作，全面完成2023年国家公路网技术状况监测工作。持续加快高速公路监管信息化建设，为实现全省高速养护监管“一张网”打牢基础。

（2）农村公路助力乡村振兴作用彰显。新改建农村公路1.48万公里，全省农村公路总里程达29万公里，乡镇通三级及以上公路比例达65%、30户以上自然村通硬化路比例达73%。稳步推进农村公路路况自动化检测，实施预防及修复养护1.1万公里，建成村道安全生命防护工程7008公里、危桥改造338座，农村公路PQI优良路率达到70%，一二三类桥占比达97.4%。全面落实农村公路“路长制”，探索“路长+护路员”共管模式，路长总人数达3.1万人，吸纳4.7万名群众为护路员、4.9万名农村劳动力参与建设，形成共建共治共享新局面。强化示范引领，完成“四好农村路”全国示范县评估验收各项工作，安宁、马龙等10个县获评全国示范县。

4．安全基础夯实补齐、加固筑牢

（1）筑牢安全生产防线。践行“人民至上、生命至上”安全发展理念，落实“三管三必须”要求，完善风险隐患两个清单，规范安全生产管理体系，评审风险分级管控手册，与公安交警等部门构建一路多方联勤联动机制。以重大事故隐患专项排查整治系列行动为抓手，持续巩固安全生产形势。高标准完成国务院安委会反馈14项问题隐患整改督办、省政府挂牌督办5项重大道路隐患整治，以及省道路交通安全工作领导小组挂牌督办16项隐患突出路段和州（市）县挂牌督办539项问题隐患整治。组织3期共450人参加安全取证换证培训班，持续提升全员安全素质。

（2）夯实平安法治建设。深入学习宣传贯彻习近平法治思想，围绕行业治理有关问题，持续推进“八五”普法，不断提高法治思维和依法行政能力。清欠民营企业账款，优化行业营商环境。持续强化路域环境治理，统筹推进行业扫黑除恶、安保维稳、政府性债务化解等工作，着力构建涵盖更广、目标导向更加鲜明的平安公路建设格局。

5．内部管理全面加强、效能提升

（1）改革攻坚向深推动。主动服务融入国省重大战略，积极配合推进大滇西环线交旅融合发展等交通强国建设试点。深入推进普通国省道管理事权改革，完成治超职能平稳移交，全力推进普通国道接养工作，管养普通国省道达21555公里。深化农村公路管理养护体制改革，完成6个改革试点工作。

（2）科技创新向实增进。开展普通国省道精准化养护关键技术、公路风险智能仿真及精细化防控研究，落实89项成果转化，“高烈度深水库区塔墩流固耦合抗震关键技术研究”获省政府科技进步三等奖。加强公路技术状况检测结果运用，提升养护科学决策水平。云南省现代综合交通数字技术创新中心获批，1个首席技师后续经费支持项目获批，1人获评全国交通技术能手。推动面向东南亚交通行业标准外文版翻译，提升交通行业标准国际化水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，分别是：党委工作部、组织部、办公室（信访办）、公安处、计划统计处、财务处、养护工程技术处、农村公路处、劳动工资处、安全生产管理处、高速公路处、政策法规处、监察审计处、武装部。根据省交通运输厅文件批准成立“云南省公路局纪律检查委员会”；经厅党组批准成立“工会工作委员会”。

所属单位163个，分别是：省公路局机关、16个州（市）公路局及其下属单位（共158个）、省公路科学技术研究院、省沥青油料储备保障中心（加挂“国家区域性公路交通应急物资云南储备中心”）、省公路局干休所、省公路信息中心。

（二）决算单位构成

纳入云南省公路局2023年度部门决算编报的单位共163个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位162个。分别是：

1．参照公务员法管理的事业单位1个：省公路局机关。

2．其他事业单位162个，分别是：16个州市公路局及下属事业单位142个、省沥青油料储备保障中心、省公路科学技术研究院、省公路局干休所、省公路信息中心。

云南省公路局作为二级预算单位纳入云南省交通运输厅2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省公路局2023年末实有人员编制10542人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10542人（含参公管理事业编制128人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员128人，非参公管理事业人员9581人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20456人（离休24人，退休20432人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4335人。

车辆编制914辆,实有车辆1789辆。实有车辆数大于车辆编制数的主要原因是全局的养护工程用车不作为公务用车管理,无相应的公务用车编制。

 

第二部分   2023年度部门决算表

（详见附件）

特殊情况说明：云南省公路局2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。云南省公路局2023年度没有国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分   2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省公路局2023年度收入合计468942.62万元。其中：财政拨款收入432953.52万元，占总收入的92.33%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入157.17万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.03%；经营收入11391.78万元，占总收入的2.43%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入24440.15万元，占总收入的5.21%。与上年相比，收入合计减少67831.47万元，下降12.64%。其中：财政拨款收入减少61692.85万元，下降12.47%，主要原因是2023年财政预算安排的国省干线养护补助资金规模比2022年减少，以及局属省公科院、省沥青油料储备保障中心财政经费保障方式，从2023年开始由财政全额保障变更为财政差额保障；上级补助收入增加0.00万元，与上年数据一致,无增减变化；事业收入减少174.88万元，下降52.67%，主要原因是局属省公科院预测的科研事业收入减少；经营收入增加2232.47万元，增长24.37%，主要原因是局属省公科院预测的经营收入增加；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年数据一致，无增减变化；其他收入减少8196.20万元，下降25.11%，主要原因是实施农村公路管理养护体制改革后,原燃油税转移支付供养单位的财政经费保障方式发生变化，变更为财政全额保障单位后，省公路局所属162个全额保障事业单位已无对外服务等单位资金收入。

二、支出决算情况说明

云南省公路局2023年度支出合计496945.46万元。其中：基本支出183864.86万元，占总支出的37.00%；项目支出304164.96万元，占总支出的61.21%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出8915.65万元，占总支出的1.79％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少118165.29万元，下降19.21%。其中：基本支出减少67592.46万元，下降26.88%，减少的主要原因：一是局属省公科院、省沥青油料储备保障中心财政经费保障方式，从2023年开始由财政全额保障变更为财政差额保障；二是2023年财政全额保障单位，按照相关政策，各单位职业年金、退休人员待遇等交由省社保局管理，纳入社保基金预算。项目支出减少50232.48万元，下降14.17%，减少的主要原因是财政安排的国省干线养护资金规模比2022年缩减；上缴上级支出与上年数据一致,无增减变化；经营支出减少340.34万元，下降3.68%，主要原因是局属省公科院经营支出减少；对附属单位补助支出与上年数据一致,无增减变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省公路局单位机构正常运转的日常支出183864.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出169867.39万元，占基本支出的92.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13997.47万元，占基本支出的7.61％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省公路局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出304164.96万元。其中：基本建设类项目支出80082.10万元。具体项目开支及开展工作情况：车辆购置税安排的基本建设支出80120.85万元，公路养护支出169852.78万元，公路建设支出915.51万元，交通运输信息化建设支出1991.12万元，科学技术支出187.86万元，其他公路水路运输支出51041.30万元，社会保障和就业支出50.00万元，其他一般公共服务支出5.55万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省公路局2023年度一般公共预算财政拨款支出432953.52万元,占本年支出合计的87.12%。与上年相比减少124778.68万元，下降22.37%，主要原因是财政安排的基本支出和国省干线养护资金规模比2022年缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于普通国省干线公路养护运维支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出30.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出20396.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于离退休公用经费、社保缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出17532.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于单位医疗费等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出381654.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.14%。主要用于各单位基本支出及项目支出（含公路水路建设、养护、运输、安全、管理等）；14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13332.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于各单位住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2202.42万元，决算为2130.65万元，完成年初预算的96.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2202.42万元，决算为2130.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.74%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省公路局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2202.42万元，支出决算为2130.65万元，完成年初预算的96.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2202.42万元，决算为2130.65万元，完成年初预算的96.74%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照厉行节约的相关要求，压缩公务用车运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加184.94万元，增长9.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加184.94万元，增长9.51%；公务接待费支出决算0.00万元，与上年无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是省公路局所属事业单位公务用车老旧，各种维护成本高，导致公务用车运行维护费支出比2022年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为914辆。主要用于综合交通建设、养护等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待0批次。

 

第四部分    其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省公路局2023年机关运行经费支出376.43万元，比上年增加13.21万元，增长3.64%，主要原因：一是疫情结束后，公务出差需求增加，导致差旅费支出增加，二是按照大兴调查研究之风的要求，安排调研计划，增加相关费用支出。单位机关运行经费主要用于购买货物和服务，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省公路局资产总额19970740.17万元，其中，流动资产1138732.91万元，固定资产418395.97万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程52462.00万元，无形资产71994.29万元（净值），公共基础设施18288713.38万元（净值），其他资产441.62万元（净值）（具体内容详见附表）。本年资产总额减少401770.79万元，其中固定资产减少1974.50万元。处置房屋建筑物33233.13平方米，账面原值4087.91万元；处置车辆8辆，账面原值48.25万元；报废资产169笔，账面原值19683.98万元，共实现资产处置收入909.90万元；出租房屋148421.32平方米，账面原值19298.90万元，房屋的租金收入是2160.30万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6869.40万元，其中：政府采购货物支出1765.98万元；政府采购工程支出573.90万元；政府采购服务支出4529.52万元。授予中小企业合同金额4779.61万元，其中：授予小微企业合同金额2113.90万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分   名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

附件：

1.云南省公路局2023年度部门决算表

2.云南省公路局2023年度国有资产占用情况

3.云南省公路局2023年度绩效自评表.xlsx