目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号），云南省公路路政管理总队的主要职责如下：

（1）组织开展综合交通运输发展和产业政策，经济运行基础性研究，为决策提供咨询意见；参与全省交通运输综合发展规划及专项规划编制并提供技术支持。

（2）开展智慧交通发展前瞻性研究，承担综合交通运输新业态发展状况调查工作并提出专业建议；承担信息化和网络安全服务保障、数据中心、电子政务、应急通信等技术服务工作。

（3）组织开展公路、铁路、水路、民航、渔船检验相关技术标准、规范的研究；承担交通运输行业职业资格服务工作。

（4）承担综合交通运输建设项目相关技术支持服务工作；开展综合交通运输发展现状调查普查、交通网络运行监测、数据采集分析等技术服务工作。

（5）承担公路、铁路、水路、民航、道路运输相关辅助性、事务性、技术性工作。

（6）完成省交通运输厅交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.凝心聚力促进融合发展，改革发展基础不断夯实。一是抓职能职责梳理。在调研改革先行省份的基础上，积极探索建立行政辅助和公益服务事项清单，梳理行政辅助事项10项70条，公益服务事项6项11条，加强与厅职能处室沟通衔接，推动协作机制和运转模式建构。二是抓制度建设主线。在优化职能、理顺职责、健全制度的基础上，对组建后制定形成的24项制度进一步查缺补漏，新制定议事规则、作风纪律、财务管理、内部管控等制度11项，用制度管权管事管人，有效激发改革发展活力。三是抓人才队伍建设。倡导和树立“十种鲜明导向”，以提升综合交通运输高质量发展服务能力为重点，制定岗位设置实施方案、竞聘办法等激励措施，完成对165名干部职工岗位设置，进一步激发了干部职工干事创业的积极性、主动性和创造性。四是抓责任目标落实。对照厅下达的年度重点任务目标，推行任务项目化、项目清单化、清单具体化，深入研究谋划，细化、量化各项工作任务，制定23大项73小项的工作任务清单，明确领导、处室责任和完成时限，开展督查督办，推动年度各项重点任务落实。五是抓安全发展底线。做好网络安全保障工作，发挥厅网络安全领导小组作用，承办2023年度交通运输网络安全宣传周论坛，举办行业网络安全培训400余人次，拦截试图网络攻击72.9万次、处置安全漏洞88个、下发网络安全风险提示23份，通报网络安全风险隐患14次，完成各类视频会议保障260次，年内未发生重大网络安全事件。六是抓工作服务保障。有序推进办公楼修缮加固，完成工可编制并通过评审。搭建统一的内网协同平台，统一集成行政办公系统和业务板块系统。合并4家涉改单位银行账户资金，实现289名在职、退休职工基础信息、涉税、住房公积金、社保缴费等归并统一管理。完成资产核对，做好资产档案动态管理，做到账物相符。与省交通运输综合行政执法局实现价值464万余元、350项固定资产移交和65万余元、482项固定资产承接。完成事业单位法人证书变更、年检及电子证书申领等工作，实现对外统一使用“云南 云南省公路路政管理总队（省综合交通发展中心）”名称。

2.凝心聚力做强核心业务，服务能力水平持续提升

（1）行业级大数据中心建设取得实质性进展。一是强化顶层设计和整体统筹。省行业级大数据中心（交通行业）获省工信厅授牌，成为全省首批四个行业级大数据单位之一。开展行业信息化发展评估，对行业已建成的317个信息系统进行梳理，对厅负责管理的165个信息系统，按照核心系统、分支系统、辅助系统进行评估，结合系统应用效果、数据质量、行业赋能作用等指标进行综合评价，并形成《云南交通信息化评估报告》。按照“务实管用、明确重点、统分结合”原则，制定《行业信息化整合提升实施方案》，积极推动行业信息系统、数据资源、网络资源、机房设施向综合交通运输信息平台整合，支撑行业高质量发展。二是拓展数据归集与共享。推进数字交通融合发展，积极推动与机场集团，省公安厅、文旅厅，昆明市、曲靖市、临沧市交通运输局数据共享协议的签订。开展高速公路视频接入，做好全国联网（云南段）运维和管理，省级云平台共接入158个高速路段视频21673路，关键节点视频图像推送至省政府总值班室。优化升级公路信用功能和飞行检查数据录入功能，向交通运输部推送数据624.97万余条，向省发展改革委推送数据395.61万余条。接入交通运输企业一套表联网直报系统数据，采集内河货运、综合运输统计等23类报表数据共607.85万条，报送交通运输部数据559.86万条。三是深化重点系统建设应用。编制完成交通行业网络融合提升工程等4个重点项目可行性研究，建成全省统一、覆盖“省市县站”四级的治超联网综合管理系统。完成综合执法系统与非税收入管理平台对接，实现交通行政处罚的电子支付和罚缴分离，将“路产档案管理子系统”功能整合到综合执法系统中，初步实现执法系统整合。启用推广行政审批专用电子章，新增国际道路运输事项审批流程，全年累计办理网上申请许可10万余件，发出电子证照7万余张。四是持续做好“12328”热线服务工作。有效受理业务49万余件，投诉举报类限时办结率为100%，信息咨询即时答复率为99.27%。因工作成绩突出受交通运输部通报表扬。

（2）标准定额研究中心建设迈出坚实步伐。按照“围绕中心，服务行业，履行职责，发挥作用”的工作思路，推进“行业标准定额研究中心”建设。一是提升造价评审工作质效，完成工可估算、初步设计概算、施工图预算和施工招标最高投标限价评审34项，审查金额1992.45亿元，调整不合理金额67.87亿元，调减比例为3%。联合厅公路建设市场督查同步开展造价管理检查，对13条省级负责实施的高速公路建设项目进行现场检查，并将督查结果录入“双随机、一公开”系统，推动规范行业造价执业人员的执业行为。二是加强行业标准制修订，完成公路工程预算补充定额初稿编制工作，行业标准《公路工程安全生产费工程量标准清单及计量规范》已报交通运输部审批，地方标准《公路工程工程量清单及计量规范》已完成编制提交审查。完成云南交通建设项目公路铁路交叉与并行费用研究大纲编制，提出高速公路与铁路建设工程交叉并行费用计算规则，弥补了该项费用计价标准空白。三是做好造价信息和职业资格服务。建立地方性材料价格调查常态化工作机制，优化信息价定价方法，编制完成《云南省交通建设工程材料及设备信息价》12期、《云南省公路工程主要建筑材料汽车运费信息价》4期。认真组织好疫情防控“乙类乙管”后首次公路水运试验检测考试，实现线上报名及缴费，圆满完成9035名报考人员的考试服务工作。提升行业职业资格管理服务，建设交通运输工程二级造价工程师注册管理平台，实现注册管理线上办理。协助省住建厅更新二级造价工程师考试题库，开展轨道列车司机职业技能鉴定工作，完成1058人一级、二级造价工程师、监理工程师初始注册、延续注册、变更工作。

（3）公路网监测服务中心建设内涵不断巩固拓展。按照“强基础、补短板、拓业务、促发展”要求，研究制定印发《路网监测中心建设三年行动计划》。一是路网运行监测业务巩固提升。加强路况信息报送，完成458期应急专报，建立部、省、路段三级联动机制，按季对全省阻断信息报送情况进行通报。做好春节、清明、五一、中秋国庆节假日免通数据报送。配合省厅完成年度地震应急演练工作。加强视频联网实施进度及视频质量督导，发出视频在线率简报50期，季度通报4期，视频整体在线率稳步提升。二是路网运行数据分析与运用质量稳步提升。做好全省重大节假日路网运行分析，编制完成18份节假日分析总结、6份高速公路网出行服务指南、12份全省路网运行监测月报。加强联网收费监测分析报告编制，编制完成12份全省收费公路联网收费运营监测分析报告和部站指标监测分析报告，为全省联网收费业务正常开展提供有效支撑。持续做好每日云南交通之声电台连线路况播报。完成47.4万ETC卡签初始化发行。三是推进指挥中心大厅日常规范化运行管理，优化各项活动的接待流程、业务讲解和各项服务保障，共接待部、省、厅以及外宾等行业内外单位、领导指导调研工作23次。四是拓展公路建设管理养护服务。完成《云南 云南省公路路政管理总队（省综合交通发展中心）重点公路工程设计文件技术审查暂行规定》《云南省公路大件运输许可办理实施细则》初稿编制，加快推进《云南省重点公路建设项目设计审查指南》列入地方性标准。开展国高网及普通国道建设竣工档案质量审查及评价工作，完成13个公路建设项目竣工档案验收和2个高速公路项目档案资料检查。做好3个国道项目初步设计文件的技术咨询初审，配合做好“四好农村路”全国示范县线上线下评估验收，驻点督导汛期交通运输重要基础设施安全防护及防灾减灾工作。

（4）综合运输服务工作创新融入行业发展大局。以提升综合运输服务能力和服务品质为目标，研究制定《综合运输服务中心三年行动计划》，通过固本强基、提质培优、赋能增效三个阶段助推综合运输服务质量提升。一是辅助行业安全监管，制定《云南省危险品运输车辆高速公路隧道安全运行提升工程工作方案》，将全省257家危险品运输企业和7574辆车、2748座高速公路隧道及30家“两客一危”卫星定位企业全部纳入运行监测范围，定期分析并形成高速公路隧道安全运行监测专报，供相关管理部门使用，超速行为较专项行动前下降49.06%，呈现下降趋势。开展外省入滇营运客车高速公路运行安全监测，将监测数据通报州、市交通运输主管部门、执法单位、相关企业，协助打击非法违规运营行为。配合开展中秋国庆节前道路客运企业安全生产检查，分类设计安全检查“是否表”，通过组织研发“道路客运企业安全检查”小程序，各州市行业主管部门及客运企业运用程序共发现2751个问题隐患，助力行业安全监管。二是做好货运技术服务工作。完成边境口岸汽车出入境运输管理设施现状调研，推进国际道路运输新系统上线运行，汇总18个公路口岸的客货运量，形成许可证发放量等270余份报表数据汇总。推进大宗货运监测工作并形成8期监测分析报告。指导州市做好《城市绿色货运配送公共信息服务平台》数据报送工作。三是完善全省综合运输发展指数体系。按月发布综合运输生产运行态势（TDMI），推进《综合运输发展指数指标体系构建技术规范》地方标准建设。四是对各州市农村道路客运城市交通发展工作绩效自评报告及支撑材料进行初审，提出资金分配建议及工作绩效考核意见。持续加强新业态技术服务及监测分析，拟定网约车合规化情况通报6期，双合规订单率提升22个百分点，全国排名上升3位。拟定驾培机构和教练员质量信誉考核办法，组织研发“云南驾培服务”小程序，方便公众查询选择驾培机构。持续优化春运数据分析监测，完成春运数据报送、信息播报等服务，编制春运服务指南，发布出行提示，服务公众出行，2023年综合运输春运工作成绩突出受到交通运输部等国家部委通报表彰。

（5）发展规划、铁路、水路、民航积极开展有益服务探索。一是研究制定《综合交通运输数据融合发展实施方案》，建立“1+7”数据管理体系，开展数据“日采集、月汇总、季分析、年总结”工作，着力提升数据成果输出和数据应用。做好常态化数据统计分析工作，向厅报送11期公路运输量统计报告，编制完成3期经济运行分析报告和3期全省运输量统计监测报告，定期向厅报送一套表联网直报数据利用情况等专题报告。加强绿美交通建设服务，配合编制了《云南省绿美交通项目评优工作方案（试行）》，完成10期绿美交通月报、6期简报、3期专报编制工作，协助相关推进会、调度会等会议筹备。做好节能宣传和法治建设工作，组织开展节能宣传周、低碳日活动。完成7个公路工程可行性研究报告及其补充报告的技术审查。二是开展全省铁路外部环境安全治理，积极参与叙毕铁路（川滇段）、渝昆高铁（会泽段）现场调研和检查。成立工作专班保障丽香铁路建成通车。开展城市轨道交通运营安全检查，对大攀铁路大理枢纽开展铁路建设工程及汛期安全联合监督检查，做好绿美铁路推进情况调研督导，向部报送云南外部环境治理亮点情况。三是制定“通用航空+旅游”融合发展调研计划并积极推进落实，到13家单位实地调研，研究分析形成《云南“通用航空+旅游”融合发展调研报告》；参与厅民航处牵头组织的全省机场净空保护工作联合调研，紧紧围绕“净空保护责任清单”，督促机场驻地政府及相关单位落实机场净空保护工作。开展民航数据综合分析，编制了2023年1至3季度《云南民航运行调查报告》。起草《云南省民用运输机场保护条例（修订草案）》，并完成网上公开征求意见。四是协同推进现有水路交通信息化系统建设和融合发展，开展数据系统建设、数据归集和报送。开展多式联运优化运输结构调整、水路交通绿色低碳发展研究，编制《2023年云南水运发展报告》。推进细化船舶检验工作职责，完成渔业船舶资料移交和部海事局渔业船舶检验履职督导相关事务性工作。参与厅“十年禁渔”、赤水河保护治理、绿美港口码头建设等行政辅助工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省公路路政管理总队共设置11个内设机构，包括：办公室、资财审计处、智慧交通发展处、发展规划处、行业标准处（职业资格中心）、公路事业发展处、铁路事业发展处、港航事业发展处（船舶检验中心）、民航事业发展处、运输事业发展处、机关党委（人事处）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省公路路政管理总队作为二级预算单位纳入云南省交通运输厅2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省公路路政管理总队2023年末实有人员编制164人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制164人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员164人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员130人（离休0人，退休130人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省公路路政管理总队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省公路路政管理总队2023年度收入合计6800.08万元。其中：财政拨款收入6800.08万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4281.79万元，增长170.03%，主要原因是单位改革合并，职能职责转变，基本支出和项目支出同步增加。其中：财政拨款收入增加4281.79万元，增长170.03%；上级补助收入增减0.00万元，增降0.00%；事业收入增减0.00万元，增降0.00%；经营收入增减0.00万元，增降0.00%；附属单位上缴收入增减0.00万元，增降0.00%；其他收入增减0.00万元，增降0.00%。

二、支出决算情况说明

云南省公路路政管理总队2023年度支出合计6827.82万元。其中：基本支出3425.36万元，占总支出的50.17%；项目支出3402.47万元，占总支出的49.83%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4309.53万元，增长171.13%。其中：基本支出增加2134.63万元，增长165.38%，主要原因是单位改革，人员合并，基本支出大幅增加；项目支出增加2174.90万元，增长177.17%，主要原因是单位改革，职能职责转变，项目支出大幅增加；上缴上级支出增减0.00万元，增降0.00%；经营支出增减0.00万元，增降0.00%；对附属单位补助支出增减少0.00万元，增降0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省公路路政管理总队单位机构正常运转的日常支出3425.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3199.45万元，占基本支出的93.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费225.91万元，占基本支出的6.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省公路路政管理总队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3402.47万元。其中：用于交通运输职业资格考试专项经费、公路建设勘察设计文件技术咨询审查经费、公路建设养护技术与路网监测专项经费、行业信息化维护专项经费、中心运行保障服务经费项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省公路路政管理总队2023年度一般公共预算财政拨款支出6800.08万元,占本年支出合计的99.59%。与上年相比增加4281.79万元，增长170.03%,主要原因是单位改革合并，职能职责转变，基本支出和项目支出同步增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出373.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于离退休人员工资等对个人家庭补助支出费用、职工死亡抚恤。

9.卫生健康（类）支出335.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出5847.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.99%。主要用于其他公路水路运输支出、公路运输管理支出，包含了人员工资工资福利支出以及项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出243.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于缴纳单位职工公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46.62万元，决算为32.97万元，完成年初预算的70.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为46.62万元，决算为32.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的70.72%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省公路路政管理总队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46.62万元，支出决算为32.97万元，完成年初预算的70.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为46.62万元，决算为32.97万元，完成年初预算的70.72%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因加强车辆管理后车辆燃油和维修维护费用下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15.01万元，增长83.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00万元，增降0.00%；公务用车购置费支出决算增减0.00万元，增降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加15.01万元，增长83.57%；公务接待费支出决算增减0.00万元，增降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位改革合并，车辆划入9辆、划出5辆，车辆总体增加5辆，公务用车运行维护费相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于全省境内高速公路、国省干线公路和地方省管公路路政管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省公路路政管理总队2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增减0.00万元，增降0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省公路路政管理总队资产总额41413.71万元，其中，流动资产278.29万元，固定资产15668.29万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程15,623.69万元，无形资产9,843.44万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7298.95万元，其中固定资产增加3787.36万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产159项，账面原值93.01万元，实现资产处置收入0.2万元,已全额上缴财政；出租房屋0平方米。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3213.46万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3213.46万元。授予中小企业合同金额3213.46万元，其中：授予小微企业合同金额857.80万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

附件：

1.云南省公路路政管理总队2023年度部门决算表

2.云南省公路路政管理总队2023年度国有资产占用情况

3.云南省公路路政管理总队2023年度绩效自评表.xlsx