目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委机构编制办公室关于印发<云南省交通运输厅所属事业单位机构编制方案>的通知》（云编办〔2018〕229号），云南省交通安全统筹中心的主要职能职责是承担交通安全统筹工作，依法开展交通事故理赔，保障当事人合法权益。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，统筹中心落实各项工作部署，取得以下主要事业成效：

一是坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，把支部建设与交通安全统筹工作有机结合起来，与意识形态教育、党风廉政建设、精神文明建设结合起来，不断提高党支部规范化建设水平，促进全省交通安全统筹工作再上新台阶。

二是按照《云南省交通安全统筹中心改革方案》的改革内容、实施步骤和有关要求，做好交通安全统筹体制机制改革工作。

三是深化平安交通建设，有序推进各项安全保障建设政策的实施。做好事故预防工作，妥善处理好统筹车辆责任事故，维护行业平安稳定。

四是加强标准化制度化建设，提高统筹服务能力。加强对下属分理处的调研和监督指导工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省交通安全统筹中心共设置4个内设机构，包括：查勘定损科、业务科、财务科及办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省交通安全统筹中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，为：云南省交通安全统筹中心。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省交通安全统筹中心2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

特殊情况说明：云南省交通安全统筹中心2023年无国有资本经营预算财政拨款收支、无政府性基金预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省交通安全统筹中心2023年度收入合计993.20万元。其中：财政拨款收入993.20万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2339.83万元，下降70.20%。其中：财政拨款收入减少2339.83万元，下降70.20%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。主要原因：本单位目前处于改革撤销的清算期，原统筹费已停止收费，且2023年事故理赔支出减少，相应减少收入。

二、支出决算情况说明

云南省交通安全统筹中心2023年度支出合计1051.23万元。其中：基本支出157.75万元，占总支出的15.01%；项目支出893.48万元，占总支出的84.99%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2170.87万元，下降67.37%。其中：基本支出减少90.62万元，下降36.49%，主要原因：一是人员增减变动导致工资数据变动，二是按要求压缩一般性支出；项目支出减少2080.25万元，下降69.95%，主要原因是2023年事故理赔支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省交通安全统筹中心单位机构正常运转的日常支出157.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出144.68万元，占基本支出的91.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.07万元，占基本支出的8.29％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省交通安全统筹中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出893.48万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：交通事故理赔支出710.22万元，数字电路业务租用24.96万元，系统运行维护34.07万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省交通安全统筹中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1051.23万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相减少2170.87万元，下降67.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出15.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于退休公用经费、社保缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出23.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于单位医疗费等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出1004.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.59%。主要用于单位基本支出及交通事故理赔等重点项目支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于单位住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.67万元，全年预算为8.67万元，决算为4.17万元，完成年初预算的48.1%，完成全年预算的48.1%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，全年预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，全年预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.67万元，全年预算为8.67万元，决算为4.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的48.1%，完成全年预算的48.1%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，全年预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省交通安全统筹中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.67万元，全年预算为8.67万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的48.1%，完成全年预算的48.1%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，全年预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，全年预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，，完成全年预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.67万元，全年预算为8.67万元，决算为4.17万元，完成年初预算的48.1%，完成全年预算的48.1%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，全年预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位面临改革，压缩本年公务用车运行维护费,且本年因工作需要到地州分理处检查调研大多乘坐公共交通工具。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.50万元，下降51.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少4.50万元，下降51.90%；公务接待费支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位面临改革，压缩本年公务用车运行维护费,且本年因工作需要到地州分理处检查调研大多乘坐公共交通工具。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于安全统筹工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省交通安全统筹中心是一般事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省交通安全统筹中心资产总额115602.08万元，其中，流动资产115588.58万元，固定资产13.50万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加95711.85万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

附件：

1.云南省交通安全统筹中心2023年度部门决算表

2.云南省交通安全统筹中心2023年度国有资产占用情况

3.云南省交通安全统筹中心2023年度绩效自评表