第一部分 云南省公路路政管理总队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省公路路政管理总队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

云南省公路路政管理总队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号），云南省公路路政管理总队为云南省交通运输厅下属事业单位，副厅级。主要职责是为行业发展、社会公众提供公益服务，为厅机关各职能处室、省交通执法局提供行政辅助、行政执法支持、信息技术支持。主要职责如下：

1．组织开展综合交通运输发展和产业政策、经济运行基础性研究，为决策提供咨询意见；参与全省交通运输综合发展规划及专项规划编制并提供技术支持。

2．开展智慧交通发展前瞻性研究，承担综合交通运输新业态发展状况调查工作并提出专业建议；承担信息化和网络安全服务保障、数据中心、电子政务、应急通信等技术服务工作。

3．组织开展公路、铁路、水路、民航、渔船检验相关技术标准、规范的研究；承担交通运输行业职业资格服务工作。

4．承担综合交通运输建设项目相关技术支持服务工作；开展综合交通运输发展现状调查普查、交通网络运行监测、数据采集分析等技术服务工作。

5．承担公路、铁路、水路、民航、道路运输相关辅助性、事务性、技术性工作。

6．完成省交通运输厅交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南省公路路政管理总队共设置11个内设机构，包括：办公室、资财审计处、智慧交通发展处、发展规划处、行业标准处（职业资格中心）、公路事业发展处、铁路事业发展处、港航事业发展处（船舶检验中心）、民航事业发展处、运输事业发展处、机关党委（人事处）。

本单位无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年重点做好以下几个方面的工作：

1．聚焦改革发展促效能。持续深化改革创新，准确理解把握行政辅助清单和公益服务清单，不断探索、丰富完善公益服务职责，加快形成长效工作体系，持续推进改革发展和业务建设。加强人才引育管用，持续优化人才结构，提高信息化、铁路、港航、民航等方面专业人才比例。围绕综合交通运输发展和产业政策前沿，组织开展前瞻性专题研究，不断提升干部职工服务、研究、创新能力。修订完善职称评聘管理办法，推动干部能上能下，激发人才活力。深入推进安全生产治本攻坚三年行动计划，加强隐患排查整治，加快推进办公楼加固修缮工程项目，牢牢守住不发生重大事故的底线。

2．聚焦整合提升促供给。抢抓数字交通发展机遇，健全信息系统建设、运营及运维工作机制，优化管理流程，持续推进信息系统分类整合，打造综合交通大数据中心并完善相关标准规范和管理体系，加强数据整合接入和共享，开展数据治理。推动健全省厅网络安全和信息化制度机制，启动行业网络安全中心建设工作，推动行业网络安全、数据安全统一规范管理。加快数据融合发展，加强横向、纵向协调联动，拓宽数据覆盖面，探索建立一套数据分析体系方法，动态优化数据报送工作机制。落实《公路水路交通运输企业一套表统计调查制度》，积极参与“十五五”综合交通系列专项规划编制。

3．聚焦行动计划促提升。以四项行动计划为抓手，推进《云南交通建设项目公路铁路交叉与并行费用研究》等标准研究制修订，不断完善公路工程造价审查规程，扩展造价信息发布渠道，不断提升职业资格服务水平。强化路网监测，拓宽数据来源，完善数据分析、深化信息共享机制，提升数据运用能力，规范公路项目设计审查和档案管理。拓展综合运输监测体系，加快货运信息资源整合，推动旅客联程运输服务，优化调整运输结构，建立国际道路运输业务规范体系。积极配合做好《云南省民用运输机场保护条例》修订。协助推进文靖铁路等项目建设，推动铁路外部环境常态化整治和综合治理。推动重点港口航道气象预警，健全船舶检验分工协作机制，开展水路交通等专项课题研究。

二、预算单位基本情况

云南省公路路政管理总队编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制173人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制173人。在职实有159人，其中：财政全额保障159人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员132人，其中：离休0人，退休132人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入74,697,686.61元，其中：一般公共预算74,697,686.61元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加3,842,693.62元，增幅5.42%。主要原因：一是基本支出增加49,353.62元，二是行业履职项目增加3,793,340.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入74,697,686.61元，其中:本年收入71,655,786.61元，上年结转收入3,041,900.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款71,655,786.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加3,842,693.62元，增幅5.42%。主要原因：一是社会保障和就业支出比上年减少113,699.30元，二是卫生健康支出比上年增加92,897.32元，三是住房保障支出比上年减少471,475.96，四是交通运输支出比上年增加4,334,971.56元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出74,697,686.61元。财政拨款安排支出74,697,686.61元，其中：基本支出33,687,036.61元，与上年对比增加49,353.62元，增幅0.15%，主要原因是单位工资规模比上年增长；项目支出41,010,650.00元，与上年对比增加3,793,340.00元，增长10.19%，主要原因是单位行业履职项目较上一年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休70,740.00元，主要用于单位离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,097,189.92元，主要用于单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出151,793.55元，主要用于单位工伤保险和失业保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,090,603.20元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,525,855.01元，主要用于单位公务员医疗费缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出113,490.00元，主要用于单位职工大病补充医疗保险缴费支出。

交通运输支出-公路水路运输-机关服务717,000.00元，主要用于交通运输工程项目监管和路网监测专项经费以及其他人员支出。

交通运输支出-公路水路运输-交通运输信息化建设28,553,450.00元，主要用于政务信息化运维服务项目和政务信息化建设项目专项经费支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全5,908,300.00元，主要用于交通运输工程项目监管和路网监测专项经费以及交通运输职业资格考试专项经费支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理25,194,791.50元，主要用于单位在职人员的人员经费、公用经费以及交通运输工程项目监管和路网监测专项经费支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路和运输技术标准化建设2,150,000.00元，主要用于交通运输行业标准（定额）制修订与工程造价管理专项经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,082,573.43元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目61个，采购预算总额36,665,630.00元，其中：政府采购货物预算10，000.00元、政府采购服务预算36,655,630.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省公路路政管理总队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计355,200.00元，与上年一致，无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省公路路政管理总队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省公路路政管理总队2025年公务接待费预算为0.00元，与上年一致，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省公路路政管理总队2025年公务用车购置及运行维护费为355,200.00元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费355,200.00元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省公路路政管理总队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据单位履职目标和项目特点，2025年按要求编制项目支出绩效目标。

列举重点项目绩效目标如下：

（一）政务信息化运维服务项目补助资金

对交通行业(省、州市、县三级交通运输行业单位)信息化基础设施(网络、主机、存储、机房环境等)、重要信息系统和信息安全管理体系的相关管理、监测和检查提供技术服务，保障系统整体稳定运行。

1．运维正常运转综合执法系统、应急通信系统可用率达到99.00%。

2．云南省交通运输厅电子政务办公系统（OA）正常运行率达到95.00%。

3．卡签初始化发行合格率达到98.00%。

4．交调站点巡检完成度达到90.00%。

5．完成网络安全日常监测及重要节点值班值守工作，协助厅完成1次行业网络安全检查及1次网络安全培训。

6．保障12328热线稳定运行，保障热线电话能接听，12328呼叫中心信息咨询答复率、限时办结率、答复满意率达到90.00%。

7．完成信息系统等保测评，全年达到10个。

8．信用交通云南网站信用信息公示量达到150000条。

9．综合执法、信用、统计系统使用单位满意率达到90.00%。

（二）政务信息化建设项目补助资金

按照“运输管理综合业务系统”建设要求，开展信息化建设工作。

1．完成11个业务系统监管与服务功能整合优化，升级完善网约车监管平台功能，确保各系统业务平滑过渡。

2．建设道路运输政务服务线上支撑应用1个。

3．完成班线、包车、危货运单、从业人员考试等信息系统的政企业务分离，按照业务类型开发标准接口至少3个。

4．道路运输领域系统正常运行率达到95.00%。

5．道路运输领域系统使用单位满意率达到95.00%。

（三）交通运输行业标准（定额）制修订与工程造价管理专项经费

紧密结合交通运输行业实际需求，利用现代计算机技术构建完善省交通运输行业标准体系，提高公路建设项目各阶段造价文件的审查质量，提高公共资金的投资效益。

1．根据关于印发《交通运输工程造价评审工作机制》的通知和《公路工程造价评审现场调查工作制度》，开展造价文件审查（包括但不限于造价文件评审核及现场调查、收集相关造价信息数据及造价监督检查），预期出具造价技术咨询审查报告10个，出具率达到100.00%。

2．造价文件协助审查，平均审查核减率大于或等于0.50%。

3．造价文件协助审查服务满意度，从单位投诉及厅网站受理情况进行评价，设定目标投诉小于等于2个。

4．完成行业标准（定额）制修订，成果数量大于等于3个。

5．分析环境、线路、基础设施、人口分布等主要因素对客货邮融合发展的影响，形成客货邮融合发展服务规范1份，申报地标，完成验收。

6．编制云南省《绿色低碳港口评价指标体系》，完成成果1个。

（四）交通运输工程项目监管和路网监测专项经费

1．开展交通指挥大厅运行保障工作，保障交通指挥大厅安全运行，各项监测应急业务正常开展。监测业务专人在岗值守率100.00%，参与厅指挥中心各项工作的业务人员对指挥中心运转满意度达到95.00%。

2．开展公路建设竣工档案质量审查及评价工作，每年对在建或已通车的4个公路建设项目档案编制情况进行质量审查及评价,完成率达到100.00%。

3．开展云南省路网运行监测评价体系建设及业务应用，云南省路网运行监测报告大于等于20套，云南省路网运行监测指标新增数5个。

4．开展标准化船型主尺度系列、标准化船型方案设计、特定水域船舶等调研和分析研究，形成《金沙江、澜沧江标准化船型研究报告》、特定水域船舶技术规则等，促进航运和船舶建造业健康有序发展。

5．交通运输数据监测分析专项经费用于开展日常交通运输数据的监测分析，完成日报300次、季报3次。

6．采集整理发布48期重要交通运输行业信息。

7．开展代码审计报告和软件测试，完成报告2份。

（五）交通运输职业资格考试专项经费

1．年度职业资格考试报名人数大于等于3000人。

2．职业资格证书有效时长超过1年。

3．完成云南省二级造价工程师（交通运输工程）计量与计价实务考试用书编制1套。

4．完成2025年云南省二级造价工程师（交通运输工程）考试试题编制及抽题组卷1套。

5．年度职业资格考试服务投诉次数小于等于3次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2．政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3．国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4．财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。

5．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

7．其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

8．非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。

9．基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

11．“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

12．机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省公路路政管理总队属一般事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省公路路政管理总队资产总额395,729,679.84元，其中，流动资产2,893,793.41元，固定资产145,580,269.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程156,236,928.70元，无形资产91,018,688.57元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少18,407,396.85元，其中：流动资产增加110,915.66元，固定资产减少11,102,586.52元，无形资产减少7,415,725.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产518项，账面原值1,281,949.00元，实现资产处置收入5,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

附件：云南省公路路政管理总队2025年部门预算表