第一部分 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院、云南省交通高级技工学校）实行“一套班子、两块牌子”、两个机构相对独立运行、共享教学及保障资源的运行机制，主要职责如下：

1.云南交通运输职业学院：属于专科层次的全日制普通高等职业学校，隶属省交通运输厅主管，接受省教育厅业务管理。学校立足云南交通运输行业，服务云南经济社会发展，通过开展有计划的教育教学和研究活动，培养面向行业、面向企业、面向基层，基础知识扎实、实践能力强、综合素质高、具有社会责任感、创新精神和实践能力的高层次技术技能人才。以全日制专科层次的高等职业学历教育为主，以非学历职业教育、职业技能（资格）培训为辅，构建学历教育与非学历教育、职前教育与职后培训有机结合的多元化办学格局。

2.云南交通技师学院（云南省交通高级技工学校）：是全日制学制教育技工院校，隶属于省交通运输厅主管，接受省人力资源和社会保障厅业务管理，为交通运输行业企业培养人才，为区域经济发展服务，进行高级工、技师交通高技能人才培养，师资培训和职业技能培训与鉴定。培养适应企业和市场需求，具有优良技能素质和职业道德的应用型高技能人才。

3.完成云南省交通运输厅、省教育厅、省人力资源和社会保障厅交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）共设置41个内设机构，包括：办公室（党委巡察办）、纪检监察处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处（教师工作部）、审计处、保卫处、科信处、招就处共13个党政管理机构；马克思主义学院、汽车学院（汽车应用技术系）、公路学院（公路工程应用技术系）、航空学院（航空应用技术系）、郑和航运学院（郑和水运工程应用技术系）、智慧交通学院（智慧交通系）、公共服务与管理学院（公共服务与管理系）、继续教育学院、国际学院、基础教学部、体育部、轨道交通学院（轨道交通应用技术系）共12个教学机构；白鱼口校区管理委员会、校企合作处、国际交流合作处、离退处、资产后勤处、高等职业教育研究院、图书馆、汽车驾驶与安全教学部、后勤服务中心、安大汽车修理厂、职业技能培训鉴定中心共11个辅助机构；校工会、校团委、职能部门党总支、产业服务党支部、妇女联合会共5个群团机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是全力以赴推进职业本科申建。学校将按照申建指标要求，分解任务，压实责任，通力合作、有效沟通，“上下一盘棋”，创新思维提升效率，把各项指标做实做细做足做好，充分凸显学校的品牌、亮点和特色。坚持“开战即决战，起跑即冲刺”的必胜信念，对标对表找差距、补短板，调集一切能调集的资源，扎扎实实推进职业本科申建工作。

二是对标对表着力推进专业群建设。学校将紧紧围绕“交通强国”战略云南篇章要求，为云南省加快构建现代化综合交通运输体系提供有力人才支撑的定位，服务“3815”战略发展目标，以新质生产力为引领，聚焦云南省重点产业，对标国家“双高计划”建设的具体要求，重点开展省双高A档新能源汽车技术专业群建设发展，形成行业内标杆和示范，打造新一批省级航空类高水平专业群，不断优化航运类专业群建设，开设最前沿、最高端的智慧交通类专业群，推进公路类专业向智慧公路、绿美公路等方向转型升级，谋划好轨道交通专业群和交通安全与应急管理专业群布局，不断丰富康养休闲专业群内涵建设，切实形成以交通类专业群为主，现代康养休闲为辅的高水平分层次有特色优势的专业群建设格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制545人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制545人。在职实有458人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助458人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员429人，其中：离休1人，退休428人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入431,866,353.17元，其中：一般公共预算317,634,213.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入75,980,940.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入9,200,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入29,051,200.00元。

与上年对比部门财务总收入，增加41,035,382.78元、增幅10.50%，其中：一般公共预算增加100,370,871.90元、增幅46.20%，增加的主要原因是上年结转收入增加；财政专户管理资金收入减少32,229,060.00元、降幅29.78%，减少的主要原因是按升本要求压缩高职部分招生规模，使2025年学生结构发生变动，高职部分学生减少，故2025年度学费住宿费收入下降；单位资金收入减少27,106,429.12元、降幅41.47%，主要原因:受市场因素预测2025年对外提供服务、考试收入减少，校办企业管理收入减少以及学校开展职业技能培训减少导致培训费等其他收入规模的减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入317,634,213.17元，其中:本年收入225,544,000.00元，上年结转收入92,090,213.17元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225,544,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加100,370,871.90元、增幅46.20%。其中，上年结转收入与上年对比增加81,180,843.17元、增幅744.14%，主要原因是“2024年现代职业教育质量提升计划专项资金”“2024年省属高职生均提标补助资金”“职业教育专项资金”等项目资金82,174,400.00元未完成采购、支付等流程，故2025年结转收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出431,866,353.17元。财政拨款安排支出317,634,213.17元，其中：基本支出154,327,200.00元，与上年对比减少8,142,771.27元、降幅5.01%，主要原因是2025年事业单位用工资基数计算的各类社保缴费、住房公积金等按要求使用非财政拨款支出；项目支出163,307,013.17元，与上年对比增加108,513,643.17元、增幅198.04%，主要原因是职业本科申建需提供更加优质的资源，航空二期工程建设项目和配套教学设备支出进度加快推进，相应增加项目资金安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

教育支出-职业教育-技校教育70,887,725.40元，主要用于学校技师学院部分的基本支出和省属公办高等院校专科生均学院工程建设等项目支出。

教育支出-职业教育-高等职业教育236,952,887.77元，主要用于学校高职高专部分的基本支出和省属公办高等院校专科生均学院工程建设等项目支出。

科学技术支出-基础研究-专项基础科研6,000.00元，主要用于科技项目基础研究计划专项支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9,296,800.00元，主要用于单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-就业补助-高技能人才培养补助40,000.00元，主要用于首席技师工作支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出450,800.00元，主要用于单位工伤保险和失业保险缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额21,938,000.00元，其中：政府采购货物预算17,480,000.00元、政府采购服务预算4,458,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年数据一致，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:与上年数据一致，无增减变化。

（二）公务接待费

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2025年公务接待费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:与上年数据一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年数据一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年数据一致，无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年数据一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因:与上年数据一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据履职目标和项目特点，2025年按要求编制项目支出绩效目标。

列举重点项目绩效目标如下：

（一）省属公办高等院校专科生均学院工程建设专项资金

按照教育部高等学校办学条件设置标准，学校为达到办学达标条件需开展以下项目建设：一是征收土地283.69亩；二是完成航空二期综合交通实训楼项目建设；三是完成高空环境舱项目修缮及配套专用设备购置;四是完成扶贫补短板项目工程建设款项支付；五是完成航空二期项目学生宿舍建设前期工作。2025年预计完成目标为：购置完成率达到100%；工程验收合格率达到95%以上；购置设备利用率达到95%以上；计划完工率、计划开工率均达到100%；征地款支付及时率达到80%以上；设计功能实现率达到95%以上；受益人群满意度达到90%以上。

（二）世行和职教扶贫工程中长期贷款项目利息专项资金

世界银行云南职教项目于2014年完工投入使用，现代职教扶贫工程项目于2020年全部完工投入使用，项目建设均达到以下预期目标：一是解决长期困扰学校教学基础设施不足的难题，按照世界银行转贷协议、扶贫补短板项目多方协议，学校每年将履行安排预算资金偿还本息的义务；二是学校通过世界银行贷款云南职教项目及现代职教扶贫工程，增加了实训教学用房和提高了生均用房面积。目前项目的基建部分均已建设完成，工程总量达到105,500.00平方米。在2025年度，学校保证利息足额支付率与按时偿还率达到100%，项目服务对象满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。

8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。

9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位是一般事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）资产总额891,247,701.76元，其中，流动资产49,681,742.77元，固定资产561,395,659.38元，对外投资及有价证券1.00元，在建工程202,437,631.73元，无形资产77,526,796.88元，其他资产205,870.00元。与上年相比，本年资产总额增加19,042,411.50元，其中固定资产减少5,860,681.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入3,215,985.25元，其中出租资产3,061.89平方米，资产出租收入2,563,452.01元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年 12 月（2025年 1 月上报）资产月报数。

附件：云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）预算表