第一部分 云南省邮政业安全发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省邮政业安全发展中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

云南省邮政业安全发展中心2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于设立云南省邮政业安全发展中心的批复》〔云编办（2020）58号〕，云南省邮政业安全发展中心的主要职责是：

承担全省邮政业安全运行的监测、预警和应急管理相关事务性、技术性、辅助性工作；负责全省邮政业安全监管平台的运行维护和管理工作；承担全省邮政业消费申诉受理等工作。

（二）机构设置情况

云南省邮政业安全发展中心共设置5个内设机构，包括：综合管理科、应急管理科、消费申诉科、数据管理科、技术科。

所属单位1个，分别是：云南省邮政业安全发展中心。

（三）重点工作概述

1.强党建促发展。坚定不移全面从严治党，认真履行支部书记第一责任和班子成员“一岗双责”，坚定政治立场、政治原则、政治道路、政治方向。守正创新，确保中央重大决策部署不折不扣加以贯彻落实。常态化长效化加强纪律作风学习教育，严守政治纪律和政治规矩，转作风树新风，为推动工作提供坚强的政治保证和纪律保证。把党建和业务工作深度融合，结合重点难点工作交流研讨，引导党员同志带头攻坚克难、勇挑重担、推动工作，突出政治功能、组织力量和作用发挥。

2.加强技术提升。配合做好“绿盾”工程二期建设，进一步加强“绿盾”工程（一期）建设成果应用和运维，做好“绿盾”工程系统线上监管、巡查检查工作。继续推进“数字邮管”系统优化升级，升级云服务器资源，增强算力，增加网络带宽，优化系统部署，利用大数据平台，挖掘数据资源，提高数据分析质量。配合省交通运输厅抓好邮政业数据分中心建设，实现行业数据互联共享机制，互通信息资源，拓展交通运输行业信息数据来源。

3.提高申诉效率。依法依规、认真受理处理每一起申诉案件，切实让广大邮政业用户满意。指导各州市局申诉人员切实做好申诉调解、回访用户、结案编写及复核等工作。持续推动邮政用户申诉处理运行机制优化建设项目工作，实现数据高效共享。积极配合国家邮政局打通省政务便民服务热线12345平台与申诉系统接口，实现与地方12345热线平台信息互联共享，分层次、分类别接收12345热线工单数据，统一归口高效办理。

二、预算单位基本情况

云南省邮政业安全发展中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,340,971.47元，其中：一般公共预算6,340,971.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加737,105.09元、增幅13.15%。主要原因：一是本年新增1名职工，基本支出相应增加；二是2024年我中心申诉服务项目、信息化运维项目与云南省邮政管理局履职能力建设项目合并为省级邮政领域履职能力建设项目1个项目，合并编报项目支出。2025年根据工作实际开展情况，我中心项目与云南省邮政管理局项目采取分开申报的方式编报项目支出，我中心项目为全省邮政快递用户申诉投诉服务保障项目和政务信息化运维服务项目，云南省邮政管理局项目为省级邮政领域履职能力建设项目，故项目支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,340,971.47元，其中:本年收入6,340,971.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,340,971.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加737,105.09元、增幅13.15%。主要原因：一是本年新增1名职工，基本支出相应增加；二是2024年我中心申诉服务项目、信息化运维项目与云南省邮政管理局履职能力建设项目合并为省级邮政领域履职能力建设项目1个项目，合并编报项目支出。2025年根据工作实际开展情况，我中心项目与云南省邮政管理局项目采取分开申报的方式编报项目支出，我中心项目为全省邮政快递用户申投诉服务保障项目和政务信息化运维服务项目，云南省邮政管理局项目为省级邮政领域履职能力建设项目，故项目支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,340,971.47元。财政拨款安排支出6,340,971.47元，其中：基本支出2,246,271.47元，与上年对比增加142,405.09元、增幅6.77%。主要原因：本年新增1名职工，基本支出相应增加；项目支出4,094,700.00元，与上年对比增加594,700.00元、增幅16.99%。主要原因：2024年我中心申诉服务项目、信息化运维项目与云南省邮政管理局履职能力建设项目合并为省级邮政领域履职能力建设项目1个项目，合并编报项目支出。2025年根据工作实际开展情况，我中心项目与云南省邮政管理局项目采取分开申报的方式编报项目支出，我中心项目为全省邮政快递用户申投诉服务保障项目和政务信息化运维服务项目，云南省邮政管理局项目为省级邮政领域履职能力建设项目，故项目支出相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出208,544.96元，主要用于职工养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10,025.41元，主要用于职工工伤保险、失业保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗140,767.85元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助65,170.30元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,070.00元，主要用于职工大病补充医疗缴费支出。

交通运输支出-邮政业支出-一般行政管理事务2,600,000.00元，主要用于省级邮政领域履职能力建设支出。

交通运输支出-邮政业支出-行业监管1,494,700.00元，主要用于全省邮政快递用户申投诉服务保障和邮政信息化支出。

交通运输支出-邮政业支出-其他邮政业支出1,682,107.29元，主要用于基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金134,585.66元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额1,234,200.00元，其中：政府采购货物预算8,000.00元、政府采购服务预算1,226,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省邮政业安全发展中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少5000.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省邮政业安全发展中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:较上年无变化。

（二）公务接待费

云南省邮政业安全发展中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少5,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:本年度未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省邮政业安全发展中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省邮政业安全发展中心依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据单位履职目标和项目特点，2025年按要求编制项目支出绩效目标。

重点项目绩效目标如下：

（一）全省邮政快递用户申投诉服务保障专项经费

开展全省邮政用户申投诉处理工作，以实现以下目标：按质按量发布月度、季度、年度全省邮政业用户申诉情况通告17期，做到申诉服务工作公开透明；依法依规、严谨认真地办理每一件申诉件，确保申诉事件处理率达到90%以上；切实解决用户申投诉问题，维持用户对邮政管理部门处理结果满意率在90%以上。

（二）政务信息化运维服务项目补助资金

开展邮政业政务信息化运维服务，以实现以下目标：一是开展“数字邮管”监管平台运行维护，定期完成数据更新，完善数据要素。定期巡检平台的云资源，完成平台等保三级测评及密评，保障行业信息数据的完整性、可用性和保密性。出具云南省邮政业大数据平台运维报告、等级保护测评报告、商用密码应用安全性评估报告各1份。二是开展“绿盾”工程系统运行维护，保障视频巡查监管系统正常运转，加强基础设施全生命周期健康性能监测，落实监管部门责任和寄递安全企业主体责任，强化邮政业“互联网+监管”，使邮政行业信息化监管水平达到90%。

（三）省级邮政领域履职能力建设专项经费

按照省邮政管理局的工作部署，开展省级邮政领域履职能力建设，以实现以下目标：一是组织开展对州市邮政普遍服务、机要通信监督检查不少于2次，编制年度普遍服务监管报告1份、机要通信报1份。二是协助做好纪念邮票选题，依法开展仿印邮票图案及其制品审批，使邮票规范销售率达到97%以上，纪特邮票销售满意率达到81%以上。依法组织对邮票销售进行监督检查，年度开展对州市监督检查次数不少于1次，出具年度邮票监管报告1份。三是依法实施快递业务经营许可、分支机构备案及末端网点备案，快递业务经营许可服务进一步优化，快递业务经营许可申请受理按时办结率保持在95%以上。四是年度组织1次统计运行培训，系统开展省级邮政行业政策法规、规划统计、科技标准管理与支撑工作。五是绿色治理能力明显提升。创新生态环保监管方式方法，行业生态环保监管体系更加健全，可循环包装应用比例明显提升，科学高效的循环体系初步建立，行业节能减排评价体系初步建立。实现电商快件不再二次包装率达到90%以上。六是邮政行业安全监管体制得到加强。行业安全监管执法能力和水平进一步提高，组织安全监管执法活动不少于4次，寄递企业本质安全水平得到提升，实名收寄、收寄验视、过机安检等安全管理制度得到有效落实。寄递渠道安全联合监管机制加强，寄递渠道防范涉毒、涉枪和反恐怖防范能力有效提升。七是行业应急管理体系建设稳步推进，每年至少组织开展1次应急预案演练，行业运行监测、预警工作机制持续有效运转，突发事件应急处置和风险防范效果进一步提升。八是进一步完善促进高质量发展的制度体系，有效开展行业服务质量评价工作，每月1次定期通报邮政快递用户服务质量申诉情况，示范创建的引领作用得到发挥，快递业发展质效进一步提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。

8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。

9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省邮政业安全发展中心为一般事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省邮政业安全发展中心资产总额381,578.99元，其中，流动资产677.25元，固定资产380,901.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少195,664.96元，其中固定资产减少84,908.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：云南省邮政业安全发展中心预算公开表